2017年东莞市妇女儿童活动中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市妇女儿童活动中心主要职能是向妇女提供各类培训、家庭教育、法律咨询、心理咨询和文化娱乐等服务；承担妇女、儿童和家庭服务类社会组织孵化培育相关工作；开展未成年人校外教育培训和社团活动；开展未成年人公益服务活动；开展儿童教育科研工作；开展学前幼儿艺术培训、幼儿教育教学、教研活动；促进我市儿童与各省市、港澳台及国际儿童之间的文化教育交流。

二、部门预算单位构成

东莞市妇女儿童活动中心设事业单位1个。

本份部门预算仅包括东莞市妇女儿童活动中心部门本级预算，不包含其他单位的预算。

三、人员情况

2017年，东莞市东莞市妇女儿童活动中心共有事业编制数10名，其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外，有离退休1人，聘用人员12人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算1126.78万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计1126.78万元，其中，本年收入1107.9万元，年初结转18.8万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：教育支出1112.38万元，住房保障支出14.4万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1107.9万元，比2016年预算数增加49.5万元，比2016年执行数增加31.2万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1107.9万元，其中：教育支出1093.5万元，占98.7%；住房保障支出14.4万元，占1.3%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）教育支出

①普通教育支出

其他普通教育支出（科目编码：2050299）2017年预算数为343.7万元，比2016年预算数增加63.27万元，增长18.41%。

②其他教育支出

其他教育支出（科目编码：2059999）2017年预算数为749.8万元，比2016年预算数减少19.61万元，下降2.62%。

（2）住房保障支出

①住房公积金

住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为14.4万元，比2016年预算数增加5.84万元，增长40.56%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出358.1万元，其中：

人员经费326.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.5万元，公务接待费2万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，本部门2017年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加0万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加0万元。公务接待费增加0万元。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算1130.78万元。

（二）收入预算情况

本部门2017年收入预算1130.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1107.9万元，占97.98%；其他收入4万元，占0.35%；年初结转和结余18.88万元，占1.67%。

（三）支出预算情况

本部门2017年支出预算1130.78万元，其中：基本支出376.98万元，占33.33%；项目支出753.8万元，占66.67%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017年，部本级政府采购预算总额85.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元，占11.42%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算76万元，占88.58%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2017年本部门实行绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

请参见附件。

       附件：2017年东莞市妇女儿童活动中心部门预算表