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2016年东莞市妇联部门决算

http://dgwomen.dg.gov.cn 2017-09-27 16:24 东莞女性网
 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是:

(一)贯彻执行市委、市政府和全国、省妇联的工作部署。团结、引领妇女拥护党的领导,投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(二)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(三)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门提出建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发挥自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)密切与其他市妇联的联系和合作。加强与各党派妇女组织的联系,加强与港澳台及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,扩大对外交流与合作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市妇联部门决算编报范围的单位仅包括东莞市妇联部门本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

2016年底,东莞市妇联共有行政编制数17,其中财政供养的编内实有在职人员16。另外,有聘任制干部(新莞人专职副主席)1名,离退休7人,聘用人员6人,后勤服务人员1人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2146.87万元,支出总计2146.87万元。与2015年相比,收、支总计各增加345.62万元,增长19.19%

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2118.66万元,其中:财政拨款收入1910.73万元,占90.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入207.93万元,占9.81%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2137.46万元,其中:基本支出895.38万元,占41.89%;项目支出1242.08万元,占58.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1938.94万元,支出总计1938.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加217.69万元,增长12.65%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1929.53万元,占本年支出合计90.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加236.49万元,增长13.97%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1929.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1859.41万元,占96.37%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出1万元,占0.05%;农林水支出30万元,占1.55%;住房保障支出39.12万元,占2.03%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1628.28万元,支出决算1929.53万元,完成年初预算的118.50%。其中:

1.一般公共服务支出

1)群众团体事务

①行政运行(科目编码:2012901)年初预算数为594.9万元,支出决算数为856.26万元,完成年初预算的143.93%

②其他群众团体事务支出(科目编码:2012999)年初预算数为1005.45万元,支出决算数为1003.15万元,完成年初预算的99.77%

2.医疗卫生与计划生育支出

1)医疗卫生与计划生育管理事务

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(科目编码:2100199)年初预算数为0万元,支出决算数为1万元。

3. 农林水支出

1)扶贫

其他扶贫支出(科目编码:2130599)年初预算数为0万元,支出决算数为30万元。

4. 住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为27.93万元,支出决算数为39.12万元,完成年初预算的140.06%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出895.38万元,其中人员经费799.92万元,包括:工资福利支出620.66万元;对个人和家庭的补助179.26万元;公用经费95.46万元,包括:商品和服务支出90.42万元,其他资本性支出5.04万元,其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.8万元,支出决算为6.3万元,完成预算的26.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.48万元,完成预算的24%;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为1.97万元,完成预算的51.84%;公务接待费支出决算为3.85万元,完成预算的21.39%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:严格控制了公务接待规模和标准。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加1.14万元,增长22.09%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.16万元,增长50%;公务用车购置费支出决算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费支出决算增加1.97万元;公务接待费支出决算减少0.99万元,下降20.45%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:2016年调入公务车1台,首次增加了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合6.3万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0.48万元,比2016年预算减少1.52万元,下降76%。全年出国(境)团组4个、8人次。开支内容包括:车辆租赁费。

2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加(减少)0万元。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出1.97万元,比2016年预算减少1.83万元,下降48.16%。截至2016年底,本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出3.85万元,比2016年预算减少14.15万元,下降78.61%。全年共接待25批次、408人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,分别增加(减少)0万元、0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出129.54万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额696.21万元,其中:政府采购货物支出33.6万元,占4.83%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出662.61万元,占95.17%。授予中小企业合同金额515.61万元,占政府采购支出总额的74.06%,其中:授予小微企业合同金额55.98万元,占政府采购支出总额的8.04%

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件1:2016年东莞市妇女联合会部门决算表

 

 

编辑:妇联

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