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2018年东莞市妇女联合会部门预算

http://dgwomen.dg.gov.cn 2018-02-09 9:43 东莞女性网
 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是:

(一)贯彻执行市委、市政府和全国、省妇联的工作部署。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(二)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(三)维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门提出建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。 宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)密切与其他市妇联的联系和合作。加强与各民主党派妇女组织的联系,加强与港澳台及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,扩大对外交流与合作。

(七)承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市妇女联合会部门预算编报范围的单位包括东莞市妇女联合会,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年,东莞市妇女联合会共有行政编制数17名,其中财政供养的编内实有在职人员17人。另外,有聘用的新莞人专职副主席1人,有离退休7人,聘用人员6人,后勤服务人员1人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1921.04万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1905.41万元,其中,本年收入1905.41万元,年初结转15.63万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出1843.35万元,农林水支出30万元,住房保障支出47.69万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1905.41万元,比2017年预算数增加128.26万元,比2017年执行数增加98.74万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1921.04万元,其中:一般公共服务支出1843.35万元,占95.96%;农林水支出30万元,占1.56%;住房保障支出47.69万元,占2.48%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)群众团体事务

①行政运行(科目编码:20129012018年预算数为875.32万元,比2017年预算数增加132.03万元,增长17.76%,2017年执行数增加96.7万元,增长12.42%

②其他群众团体事务(科目编码:20129992018年预算数为952.40万元,比2017年预算数减少7.9万元,减少0.82%,比2017年执行数减少1.9万元,下降0.20%

2. 农林水支出

1)扶贫

①其他扶贫支出(科目编码:21305992018年预算数为30万元,比2017年预算数增加0万元,比2017年执行数增加0万元。

3. 住房保障支出

1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为47.69万元,比2017年预算数增加4.13万元,增长9.48%,比2017年执行数增加5.05万元,增长11.84%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出912.71万元,其中:人员经费829.86万元,包括:工资福利支出657.94万元、对个人和家庭的补助171.92万元;公用经费82.85万元,包括:商品和服务支出78.85万元、资本性支出4万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为17.2万元,其中:因公出国(境)费用4万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费9.4万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数10个,30人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加0万元,其中:因公出国(境)费用增加2万元,变化的主要原因是:增加了与港澳妇女团体的联谊交流,部分活动安排在晚上,增加了住宿费等差旅费用。公车购置费较上年预算无变化。公车运行维护费较上年预算无变化。公务接待费减少2万元,变化的主要原因是:继续严格控制接待规模和标准。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算1921.04万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算1921.04万元,其中:一般公共预算拨款收入1905.41万元,占99.19%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余15.63万元,占0.81%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算1921.04万元,其中:基本支出926.91万元,占48.25%;项目支出994.13万元,占51.75%;上缴上级支出0万元;经费支出0万元;对附属单位补助支出0万元;事业单位经营支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算137.63万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额500.33万元,其中:政府采购货物预算5.98万元,占1.20%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算494.35万元,占98.80%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款433.20万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 

        附件:2018年东莞市妇女联合会部门预算表

 

编辑:妇联

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