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2018年东莞市妇女儿童活动中心部门预算

http://dgwomen.dg.gov.cn 2018-02-09 9:55 东莞女性网
 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市妇女儿童活动中心主要职能是向妇女提供各类培训、家庭教育、法律咨询、心理咨询和文化娱乐等服务;承担妇女、儿童和家庭服务类社会组织孵化培育相关工作;开展未成年人校外教育培训和社团活动;开展未成年人公益服务活动;开展儿童教育科研工作;开展学前幼儿艺术培训、幼儿教育教学、教研活动;促进我市儿童与各省市、港澳台及国际儿童之间的文化教育交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市妇女儿童活动中心部门预算编报范围的单位包括东莞市妇女儿童活动中心,不含其他预算单位。

三、人员情况

2018年,东莞市妇女儿童活动中心共有事业编制数10名,其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外,有离退休2人,聘用人员12人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1211.60万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1173.12万元,其中,本年收入1173.12万元,年初结转38.48万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出35万元,教育支出1162.20万元,住房保障支出14.40万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1173.12万元,比2017年预算数增加65.22万元,比2017年执行数增加62.25万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1173.12万元,其中:一般公共服务支出35万元,占2.98%;教育支出1123.72万元,占95.79%;住房保障支出14.40万元,占1.23%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:20131992018年预算数为35万元,比2017年预算数增加35万元。

2.教育支出

1)普通教育支出

①其他普通教育支出(科目编码:20502992018年预算数为360.12万元,比2017年预算数增加16.42万元,增长4.56%

2)其他教育支出

①其他教育支出(科目编码:20599992018年预算数为763.60万元,比2017年预算数增加13.80万元,增长1.81%

3.住房保障支出

1)住房公积金

①住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为14.4万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出374.52万元,其中:人员经费348.72万元,包括:工资福利支出311.34万元、对个人和家庭的补助37.38万元;公用经费25.80万元,包括:商品和服务支出22.80万元、资本性支出3万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为11.50万元,其中:因公出国(境)费用6万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.5万元,公务接待费2万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数1个,8人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加6万元,其中:因公出国(境)费用增加6万元,变化的主要原因是:根据市人民政府办公室《关于市妇女儿童活动中心(新校址)有关问题的复函》(东府办复〔201647号)的要求,市妇联、市城建共同推进市妇女儿童活动中心(新校址)项目前期工作,目前已进入方案深化设计阶段。为借鉴先进理念和成功经验,更好地做好方案深化设计工作,受香港九龙妇女联会邀请,市妇联、市城建局、市妇女儿童活动中心一行8人于2018年赴香港考察香港青少年活动场所,通过对香港部分适合于少年儿童的活动场所进行考察,充分学习香港少年儿童公共场所先进的设计理念以及设计视角,为市妇女儿童活动中心(新校址)的深化设计阶段做准备。公车购置费增加0万元,变化的主要原因是:与上年持平。公车运行维护费增加0万元,变化的主要原因是:与上年持平。公务接待费增加0万元,变化的主要原因是:与上年持平

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算1214.60万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算1214.60万元,其中:一般公共预算拨款收入1173.12万元,占96.58%;其他收入3万元,占0.25%;年初结转和结余38.48万元,占3.17%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算1214.60万元,其中:基本支出413万元,占34%;项目支出801.6万元,占66%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额92.10万元,其中:政府采购货物预算26.10万元,占28.34%;政府采购服务预算66万元,占71.66%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 

        附件:2018年东莞市妇女儿童活动中心部门预算表
编辑:妇联

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