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2018年东莞市妇联预算公开补充说明

http://dgwomen.dg.gov.cn 2018-08-22 15:25 东莞女性网



一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1921.04万元,较上年(1797.56万元)增加123.48万元,增长6.87%,主要原因是增加了一般公共服务支出中的行政运行预算金额。

(二)财政拨款情况。

东莞市妇联2018年度财政拨款收支预算总计1921.04万元,较上年增加123.48万元,增长6.87%,主要原因是。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计1921.04万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算1905.41万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元,年初财政拨款结转结余15.63万元。

2.财政拨款支出预算总计1921.04万元。分功能科目看:一般公共服务群团事务行政运行支出889.52万元,较上年增加125.82万元,增长14.14%,主要原因是行政运行费工资福利和社保医疗调整增加。

一般公共服务群团事务其他群众团体事务支出953.83万元,较上年减少6.47万元,下降0.68%,主要原因是根据合同实际支付进度调整了购买白玉兰家庭服务项目的预算金额。

一般公共服务农林水支出其他扶贫支出30万元,与上年持平。

一般公共服务住房保障支出住房公积金47.69万元,较上年增加4.13万元。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排137.63万元,较上年增加25.38万元,增长22.61%,主要原因是增加了印刷费预算。其中:办公费20.26万元、印刷费61.53万元、邮电费5.41万元、差旅费15.42万元、会议费18.04万元、福利费4.25万元、日常维修费6.88万元、办公用房水费0.7万元、电费1.34万元、公务用车运行维护费3.8万元。


编辑:妇联

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