|
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：
（一）贯彻执行市委、市政府和全国、省妇联的工作部署，制定妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。
（二）团结、动员妇女投身“加快转型升级、建设幸福东莞，实现高水平崛起”伟大实践中，发挥积极作用。
（三）维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见和诉求，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，推动保障妇女儿童法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
（四）教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展“巾帼建功”、“巾帼维权”、“巾帼关爱”、“巾帼成才”行动。提高综合素质，实现全面发展。
（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（六）指导镇（街道）、部门基层妇联组织开展工作，密切与其他市妇联的联系和合作。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，扩大对外交流与合作。
（七）完成市委、市政府和省妇联交办的其它任务。
二、部门预算单位构成
东莞市妇联内设4个科室、无派出机构；设事业单位2个。
本份部门预算仅包括东莞市妇联本级预算，该单位的下属单位单独编列预算。
三、人员情况
2016年，东莞市妇联共有行政/事业编制数19名，其中财政供养的编内实有在职人员18人。另外，有聘用的新莞人专职副主席1人，离退休人员7人，聘用人员6人。
第二部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年财政拨款收支预算情况的说明
该单位2016年财政拨款收支总预算1861.39万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1861.39万元，其中，本年收入1628.28万元，年初结余结转233.11万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。支出方面，一般公共服务支出1833.46万元，住房保障支出27.93万元。
二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款收入1628.28万元，比2015年预算数增加51.09万元，比2015年执行数减少28.87万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款支出1628.28万元，其中：一般公共服务支出1600.35万元，占98.28%；住房保障支出27.93万元，占1.72%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 一般公共服务支出
（1）群众团体事务
①行政运行（科目编码：2012901）2016年预算数为594.90万元，比2015年预算数增加35.7万元，增长6.38%。
②其他群众团体事务（科目编码：2012999）2016年预算数为1005.45万元，比2015年预算数增加9.05万元，增长0.9%。
2. 农林水支出
（1）扶贫
①其他扶贫支出（科目编码：2130599）2016年预算数为0万元，比2015年预算数减少30万元，减少100%。
3. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为27.93万元，比2015年预算数增加6.34万元，增长29.36%。
三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出622.83万元，其中：
人员经费542.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费79.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
该单位2016年“三公”经费预算数为23.8万元，其中：因公出国（境）费用2万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.8万元，公务接待费18万元。该单位2016年计划出境8人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。
2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加5.8万元，其中：因公出国（境）费用增加2万元，变化的主要原因是：参加港澳妇女社团联谊交流活动。公车购置费无发生、无增减变化。公车运行维护费增加3.8万元，变化的主要原因是：今年增加一台公务车。公务接待费没有发生增减变化。
五、2016年收支预算情况说明
（一）总体情况
按照综合预算的原则，该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入和年初结转结余。支出包括：一般公共服务支出和住房保障支出等。该单位2016年收支总预算1861.39万元。
（二）收入预算情况
该单位2016年收入预算1861.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1628.28万元，占87.47%；政府性基金预算拨款收入0万元；年初结转结余233.11万元，占12.53%。
（三）支出预算情况
该单位2016年支出预算1861.39万元，其中：基本支出651.03万元，占34.97%；项目支出1210.36万元，占65.03%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算99.13万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2016年，部门本级的政府采购预算总额729.25万元，其中：政府采购货物预算25.35万元，占3.47%；政府采购服务预算703.90万元，占96.53%。
附件：2016年东莞市妇女联合会部门预算附表
|
